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  • 落實“三查三?!?抓內(nèi)功求提升 “崗位三看”見成效

    發(fā)布時間:

    2015-12-22

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        針對加強(qiáng)財務(wù)數(shù)據(jù)信息價值的挖掘,健全企業(yè)內(nèi)部控制制度,提高風(fēng)險防范的有效性,扎實推進(jìn)國有資產(chǎn)統(tǒng)計分析和企業(yè)財務(wù)決算的要求,公司由總會計師張云潤負(fù)責(zé),在財務(wù)系統(tǒng)相關(guān)崗位人員中開展“崗位三看”自查活動。


           活動分為三個階段,第一階段“崗位回頭看”主要整理會計核算記錄,排查各類財務(wù)資料,完善財務(wù)檔案,形成書面自查報告;第二階段“崗位互相看”,各崗位人員互提建議及意見,完善書面自查報告;第三階段“崗位向前看”,完成崗位流程圖,完善崗位職責(zé),并對整個“崗位三看”工作進(jìn)行總結(jié)。


           該活動歷時120天,整理、檢查、核對公司財務(wù)報表518份,憑證2206份,會計核算和財務(wù)檔案等資料216份,確保相關(guān)信息的真實完整,進(jìn)一步完善了公司財務(wù)核算與管理的流程,提高了會計核算工作質(zhì)量,保證了公司財務(wù)工作的安全性。